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原西安市长安区中小企业促进局2018年度部门决算公开说明

索 引 号:19052314265480 发布时间:2019-09-04 14:26 来源:区财政局 浏览次数: 次
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一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行国家工业、中小企业、信息化、信用工作等方面的法律法规和方针政策,起草有关措施;拟订全区工业、中小企业、非公有制经济、信息化发展规划,产业政策和信用体系建设相关标准,并组织实施。

2、监测分析全区工业、中小企业、信息产业运行态势,进行预测预警和信息引导;协调解决行业发展中的有关问题;负责指导全区工业、中小企业加强应急管理、安全生产和质量管理工作。

3、负责提出信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);负责工业固定资产投资项目和管理工作。

4、指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;协调组织实施有关国家、省市区重大科技项目,推进相关科研成果产业化。

5、拟定工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进规划,并组织实施;指导工业、中小企业能源节约和资源综合利用工作;负责工业企业、中小企业运行中煤、电、油、气、水、热等能源要素的综合协调;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6、负责中小企业、非公有制经济、信息化产业的指导、综合协调和服务;推动中小企业服务体系建设,负责协调减轻中小企业负担工作;负责中小企业相关项目的申报审查,协调落实中省市区中小企业发展专项资金和其他项目扶持资金,促进中小企业健康发展。

7、推进工业和信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;推动电子信息与软件业、生产型服务业等新型产业发展;指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济领域的信息化应用推进工作。

8、负责开展全区社会信用体系建设工作,推进和规范信用服务业发展;指导中小企业、信息化产业开拓市场、开展国内外经济技术交流与合作。

9、负责东部建材生产基地建设。

10、承办区政府交办的其他事项。

原长安区中小企业促进局属行政单位,由党政办公室、信息化科、中小企业服务科、中小企业发展科、经济运行监测科、园区建设管理科6个科室组成,另下辖工业国有资产管理公司。本单位2019年经政府机构改革更名为西安市长安区投资合作和商务局,相关内设机构随之调整。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)市考指标完成情况。截止10月末区属规模以上工业增加值完成4.25亿元,同比增长8.9%,全市排名第5;区属工业技改投资完成0.27亿元,同比增长165%,全市排名第1;民间投资完成82.83亿元,同比增长15.5%,全市排名第6。工业投资完成6.11亿元,同比下降10.2%;非公占比60.9%,低于保底目标2个百分点;净增规上企业-2户,与目标任务相差4户;两个50亿元以上工业招商项目未落地。

(二)重点建设项目完成情况。完成了众昊建材、香山红叶、西安泽海仿古项目备案立项和落地建设协调工作。西安泽海仿古建材重点建设项目预计完成投资4330万元。常宁新区西北水电项目、中航黑匣子、第二热力源、郭杜南洋迪克等项目带动作用明显。

(三)加大服务中小企业力度。编制出台《西安市长安区2018年工业发展专项资金扶持奖励申报指南》。申报新建规上企业2户,申报成长型规上企业2户。为1户企业拨付了流动资金贷款贴息奖励资金,为2016年区级扶持的13个项目,拨付了剩余30%资金。建立了全区9户军民融合企业台账,形成了《长安区军民融合产业发展情况调研报告》,为北方天穹信息技术(西安)有限公司申报了市“军民融合协同创新奖励”,为卫峰核电子、风雷仪表2家企业申报了市“民口企业申请军品资格认证奖励”。与驻区各金融机构对接,9月份举办银企推介会1次,为中小企业融资搭建平台,解决企业融资难问题。先后举办了“中小企业发展专项资金扶持项目申报培训班”和“互联网+工业信息化”业务培训共2期,组织4家企业参加了第24届中国装备制造业博览会。组织12家大数据企业参加由市工信委主办“清华经管学院全球管理论坛”和“第六届CCF大数据学术会议”。

(四)安全稳定工作进一步加强。一是落实监管责任,完善、健全安全生产责任体系。召开规上企业安全生产业务培训会1次,下发安全生产检查文件4份,集中开展安全生产检查8次,现场整治了南洋迪克和良木家具2家市安委会交办的企业安全隐患。二是认真落实信访维稳工作“七项机制”,全力化解信访积案,多次召开专题会议,对集访问题进行研判,拿出具体解决方案并及时答复上访职工,目前基本稳定。对重点涉军人员,实行专人专案包抓,做到把人员和问题稳控在当地,杜绝发生赴京、赴省市非访。三是承接办理“12345市民服务热线”交办转办事项21件。

(五)“散乱污”治理有序推进。及时制定了《西安市长安区2018年“铁腕治霾?保卫蓝天”散乱污企业整治专项行动方案》,成立“散乱污”企业整治专项督导组。截止目前,全区“散乱污”企业台账共1038户(其中固定台账385户,动态台账653户),已关停取缔“散乱污”企业517户;提升改造“散乱污”企业256户,验收通过48户。

(六)亲商助企工作扎实开展。将一年来市、区出台的扶持企业发展的相关政策编印成册送达企业。每周在市上《亲商助企报》刊登长安亲商助企信息,利用多种方式积极宣传我区亲商助企活动开展情况。5月份牵头组织召开了15名区级领导的企业家座谈会,为企业解决问题17件。

(七)从严加强党的建设。今年以来,按照全面从严治党要求,局党委聚焦主责主业,严格落实党建工作责任制,严格党内政治生活,严格落实“三会一课”、组织生活会等制度,从严从实抓班子、带队伍、铸铁军。一是认真履行 “一岗双责”责任。与基层各党组织签订《党建目标责任书》,层层夯实统党建工作责任,召开党委会16次,召开党建工作会3次,召开专题民主生活会3次,顺利完成年全年党建各项任务。二是深入推进 “两学一做”常态化制度化。坚持每周四固定学习,把学习十九大精神、党章、习近平谈治国理政、《梁家河》等作为必学内容,着力加强机关干部思想政治教育。三是坚持开展主题党日活动。围绕“三会一课”、集中学习讨论、交纳党费、过政治生日、脱贫攻坚、在职党员入社区等内容,每月20日组织开展主题党日活动,强化党员宗旨意识和纪律意识,共开展10次主题党日活动。四是扎实开展大调研工作。局党委10余次安排和推进大调研工作,制定了局“不忘初心、牢记使命,加快追赶超越步伐,落实五个扎实要求”大调研工作方案,建立工作台账和问题清单,围绕职能职责,全局领导干部深入企业、社区、农村等工作一线调查研究,推进工作落实落地。五是打造铁军队伍。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,省、市十三次党代会精神,以突出提升“八种本领”,贯彻西安铁军8条标准、20条措施,建设高素质专业化铁军队伍的要求。六是切实加强党风廉政建设。及时组织传达学习区纪委有关党风廉政建设和反腐败工作的部署要求,学习贯彻省、市、区委落实中央八项规定及其实施细则的办法和措施,认真落实党风廉政建设“两个责任”,与各基层党组织签订党风廉政建设责任书,逐级传导压力,夯实责任。七是扎实开展党建脱贫攻坚工作。调整落实第一书记,加强局驻村工作队力量,局驻村工作队和16名机关干部继续深入杨庄街道4个村与帮扶贫困户结对子开展驻村脱贫攻坚和“一对一”联户帮扶工作,严格按照时间节点和工作要求完成各项扶贫工作任务。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位只有本级机关。

 

序号

单位名称

1

原西安市长安区中小企业促进局

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制20人,其中行政编制20人、事业编制0人;实有人员20人,其中行政20人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

QQ截图20190910154022.png

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计1955.52万元,较上年减少332.32万元,下降14.53%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。

(2)2018年度支出总计1955.52万元,较上年减少332.32万元,下降14.53%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1955.52万元。其中:

财政拨款收入1955.52万元,占总收入的100%,较上年减少332.32万元,下降14.53%,包括:一般公共预算财政拨款1241.61万元,较上年减少1046.23万元,下降45.73%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。政府性基金预算财政拨款713.91万元,上年未发生此项财政拨款。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1951.26万元。其中:

(1)基本支出492.63万元,占总支出的25.25%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费433.89万元和公用经费58.74万元,较上年增加36.97万元,增长8.11%,主要原因是列支住房公积金、社会养老保险和离退休干部人员补助等。

(2)项目支出1458.63万元,占总支出的74.75%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少373.56万元,下降20.39%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入1955.52万元,较上年减少332.32万元,下降14.53%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。

(2)2018年度财政拨款支出1955.52万元,较上年减少332.32万元,下降14.53%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1237.35万元,按支出功能分类科目,包括:

(1)一般公共服务支出1165.31万元。包括:行政运行464.04万元,较上年增加41.01万元,增长9.69%,主要原因是列支住房公积金、社会养老保险和离退休干部人员补助等;事业运行28.59万元,较上年减少4.04万元,下降12.38%,主要原因事业补助减少;其他商贸事务支出672.68万元,较上年减少757.41万元,下降52.96%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。

(2)资源勘探信息支出72.04万元,较上年减少280.06万元,下降79.54%,主要原因是扶持中小企业发展奖励资金减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出492.63万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费433.89万元,其中:工资福利支出229.96万元,较上年增加39.72万元,增长20.88%,主要原因是列支住房公积金、社会养老保险等;对个人和家庭补助支出203.93万元,较上年增加9.14万元,增长4.69%,主要原因是列支抚恤金、生活补助等。

(2)公用经费58.75万元,其中:商品和服务支出58.52万元,较上年减少12.11万元,下降17.15%,主要原因是公益性岗位人员减少,办公经费支出减少;资本性支出0.23万元,上年未发生。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入713.91万元,支出713.91万元,结转结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0.93万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的0%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。会议费0.93万元,占“三公”经费的100%。2018年度“三公”经费支出较上年减少1.03万元,下降52.55%,主要是因为会议安排减少。

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出0万元,较上年相比没有变化,较当年预算相比没有变化。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年未购置车辆,支出0万元;较上年相比没有变化。较当年预算相比没有变化。2018年度未使用一般公共预算财政拨款购置公务用车。

公务用车运行维护支出0万元;较上年相比没有变化;较当年预算相比没有变化。2018年度无使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,较上年相比没有变化;比当年预算减少1.35万,主要原因是公务接待活动减少。

2、培训费支出决算情况

2018年度培训费支出0万元,较上年增加0.6万元,增长100%,主要是因为对“散乱污”企业界定的培训增多。

3、会议费支出决算情况

2018年度培训费支出0万元,较上年减少1.16万元,下降100%,主要是因为会议安排减少。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况,对“散乱污”办公室工作经费项目开展了绩效自评。本项目涉及一般公共预算当年拨款23万元,主要用于宣传页、宣传展板的设计和制作等工作。通过结果和目标相比较,从数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标进行绩效自评,“散乱污”企业整治工作取得了阶段性的成果。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出58.75万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计58.75万元,占机关运行经费的100%;2018年度机关运行经费支出较上年减少11.88万元,下降20.22%,主要原因是公益性岗位人员减少,办公经费支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出,并已公开空表,且无授予中小企业的政府采购。

(三)国有资产占用及购置情况

本部门2018年因公车改革无公务用车,未占用其他大型设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

备注:以上数据(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。 


原西安市长安区中小企业促进局2018年度部门决算公开报表.XLS



       


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