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原西安市长安区扶贫开发办公室2018年度部门决算公开说明

索 引 号:19091017413170 发布时间:2019-09-04 17:01 来源:区财政局 浏览次数: 次
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一、部门主要职责及机构设置

1、编制全区扶贫开发中长期规划和年度计划,拟定全区扶贫开发工作的各项措施;

2、组织识别扶贫对象,对扶贫对象实施动态管理;

3、负责扶贫开发项目的备案、指导和监督检查;

4、拟定全区扶贫移民规划和年度实施计划,组织协调、检查指导移民搬迁工作;

5、指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作;

6、负责协调、指导行业扶贫工作;

7、组织协调社会扶贫工作;

8、负责全区扶贫开发信息宣传和考核工作;

9、承担全区扶贫开发领导小组办公室的日常工作;

10、承办区政府和上级部门交办的其他事项。

 原区扶贫办属于区直属事业单位,内设3个科室,1个下属事业单位,区扶贫信息监测中心。本单位2019年拟划转至西安市长安区扶贫工作办公室,作为区政府工作部门,相关内设科室随至调整。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年,集中实施了“五达标”“七提标”等重点工程,相继开展了“春季攻势”“夏季会战”“秋季决战”等专项行动,扎实推进脱贫攻坚各项工作,全面完成年度目标任务,顺利实现1687户3704名贫困人口达标脱贫,我办被评为“陕西省‘互联网+’社会扶贫工作先进单位,创新建立的“‘1+7’青年志愿者帮扶工作体系”得到省政府分管领导的肯定和好评,区委、区政府授予2018年度脱贫攻坚工作“先进集体”称号。

(一)精准识别扶贫对象方面。严格按照识别标准和规定程序,采取第三方调查机构复核、家庭经济信息比对等措施,全面识别扶贫对象,不断提高精准识别率。截止目前,我区共有建档立卡人口5023户12853人,其中已脱贫人口3894户11108人(2018年脱贫1687户3704人),在册贫困人口1129户1745人。

(二)精准使用扶贫资金方面。2018年共投入区级财政专项扶贫资金4495.478338万元,重点实施了公共服务和基础设施建设、联村“爱心超市”建设等项目。同时,加强对专项扶贫资金的管理,定期对扶贫资金进行审检,确保资金安全、规范运行。

(三)精准帮扶方面。按照“威信高、懂扶贫、会帮扶、作风硬”的要求,以村“两委”班子换届为契机,择优选用500名优秀青年进入农村“两委”班子,选优配强了村级干部队伍力量。同时,不断加大扶贫干部培训力度,先后组织3次扶贫政策专题培训会,区、街、村各级扶贫干部培训实现全覆盖,有力提升了他们扶贫履职能力。

(四)精准培育内生动力方面。利用“扶志评星”、“两讲一比”等活动载体,先后评选诚信村民544场次,表彰诚信村民279人;开展道德评议1444场次,创建文明家庭874户。创新打造的脱贫攻坚“第五支队伍”,定期开展励志宣讲、理发、送教上门等活动,帮助贫困户树立积极向上的生活观念。积极营造社会宣传氛围,突出脱贫攻坚主题,举办公益文艺演出273场次,修订村规民约636条,设立红黑榜400个,开展法制宣传教育192场次,提升了群众的知晓率和满意度。同时,坚持“物质帮与精神扶”并重,创新建立爱心超市81个,实现了对涉贫村的全覆盖。

(五)精准实施扶贫措施方面。一是在产业扶贫方面,针对贫困户自身发展能力弱的实际,区财政投入1271.8万元向贫困户发放产业扶持资金,通过“优质涉农企业+贫困户”、“合作社+贫困户”等模式,使贫困户持续获得稳定收益分红。同时,培育52个新型经营主体,通过建立多种模式的利益联结机制,镶嵌带动贫困户2699户。二是在就业创业方面,全区贫困人口实现就业919名(含大学生58人),完成年度任务108.76%;劳动力培训400人(含创业培训12人),完成年度任务384.62%;实现创业28人。建成创业孵化基地2个,就业扶贫工厂1个,就业扶贫基地2个,开发公益专岗21个,吸纳安置贫困劳动力21人。三是在金融扶贫方面,共向991户符合放贷条件的贫困户发放小额贷款2843.3余万元。四是在安居乐居方面,通过对贫困群众居住条件全面摸底,动员社会力量积极开展众筹公益活动,捐赠家具、家电、被褥等物品,组织联户帮扶干部定期为贫困户打扫室内外环境卫生,确保贫困户不仅生活过得去,而且过得有质量。五是在健康扶贫方面,全面落实健康扶贫各项政策,建立贫困人口报销“四重保障”机制,实现了在册贫困人口全部参合、慢性病救治服务签约率100%。六是在教育扶贫方面,全面落实教育资助政策,2018年秋季学期共落实各类教育资助资金1011.15万元;建立健全“控辍保学”“送教上门”等工作机制,全区无一名义务教育阶段学生因贫辍学。七是在兜底保障方面,加强政策衔接,强化托底功能,做到应保尽保。截止12月底,全区建档立卡低保贫困户1137户2710人、五保户1106户1124人,发放保障金2698.8万元;临时救助贫困户219户562人,发放救助金89.54万元;医疗救助贫困群众4337人,发放救助金584.07万元。八是在生态扶贫方面,为132户253名贫困群众按时足额发放生态效益补偿金4.03万元;帮助36户贫困群众发展中蜂养殖,免费发放蜂箱300箱;完成13个涉贫村绿化提升工程,栽植各类绿化苗木2.81万株。九是在基础建设方面,投资3964.25万元,完成52.1公里(水泥硬化4公里,油返砂48.1公里)“村村通”项目建设;投资988.28万元完成33处安全饮水项目建设;投资429.66万元,完成6处电力升级改造项目建设。十是在社会扶贫方面,全区“社会扶贫网”累计注册爱心人士86345人,注册贫困群众5444人,物品类需求对接成功率达76.03%,资金类需求对接成功率100%。

(六)精准脱贫退出方面。为切实将脱贫退出工作做实做细,提高脱贫退出质量,区脱贫攻坚领导小组于7月下旬组织113名处级干部和第三方调查机构,集中开展了“双线入户核查”工作,摸清了短板指标,集中发力解决;9月7日,安排专人赴镇安县考察学习,结合实际制定方案和范本,为精准退出提供指南;9月下旬,广泛宣传脱贫退出政策,详细向贫困户讲解“脱贫不脱政策不脱帮扶”,彻底打消他们的顾虑;10月上旬正式启动退出程序,并及时纠偏纠错,确保各个工作环节沿着正确的方向推进。截至2018年11月底,全区1687户3704名贫困群众实现稳定脱贫退出,顺利完成年度脱贫退出任务。

 三、部门决算单位构成

2018年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。

序号

单位名称

1

原西安市长安区扶贫开发办公室(本级)

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制11人,其中行政编制0人、事业编制11人;实有人员11人,其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计438.45万元,较上年减少2345.43万元,下降84.27%,主要原因是扶贫办扶贫项目减少,将扶贫项目安排于扶贫行业部门。

(2)2018年度支出总计431.15万元,较上年减少2352.73万元,下降70.3%,主要原因是扶贫办扶贫项目减少,将扶贫项目安排于扶贫行业部门。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计438.45万元。其中:

财政拨款收入438.45万元,占总收入的100%,较上年减少2345.43万元,下降84.27%,包括:一般公共预算财政拨款438.45万元,较上年减少2345.43万元,下降84.27%,主要原因是扶贫办扶贫项目减少,安排于扶贫行业部门。政府性基金预算财政拨款0万元。

3、2018年度支出构成情况。

2018年本年支出合计431.15万元。其中:

(1)基本支出88.35万元,占总支出的20.49%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费80.78万元和公用经费7.58万元,较上年增加37.96万元,增长75.32%,主要原因是因单位性质发生变化,人员新增。

(2)项目支出342.79万元,占总支出的79.51%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少2391.01万元,下降87.47%,主要原因是扶贫办扶贫项目减少,将扶贫项目安排于扶贫行业部门。主要包括扶贫贷款奖补和贴息项目135.23万元;其他扶贫支出项目207.56万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入438.45万元,较上年减少2345.43万元,下降84.25%,主要原因是扶贫办扶贫项目减少,将扶贫项目安排于扶贫行业部门。

(2)2018年度财政拨款支出431.15万元,较上年减少2352.73万元,下降84.41%,主要原因是扶贫办扶贫项目减少,将扶贫项目安排于扶贫行业部门。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出431.15万元,按支出功能分类科目,包括:

一般公共服务支出431.15万元。包括:行政运行82.81万元,较上年增加32.41万元,增长64.31%,主要原因是因单位性质发生变化,人员新增;扶贫事业机构5.54万元,较上年增加5.54万元,增长100%,主要原因新增人员;扶贫贷款奖补和贴息项目135.23万元,较上年增加135.23万元,增长100%,主要原因是扶贫贷款奖补和贴息资金属于新增项目;其他扶贫支出207.56万元,较上年减少2479.5万元,减少92.28%,主要原因是因扶贫办扶贫项目减少,将扶贫项目安排于扶贫行业部门。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出88.35万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费80.78万元,其中:工资福利支出78.79万元,较上年增加33.12万元,增长40.04%,主要原因是人员增加;对个人和家庭补助支出1.98万元,较上年增加1.08万元, 增长120%,主要原因是本年度人员增加。

(2)公用经费7.58万元,其中:商品和服务支出7.58万元,较上年增加3.75万元,增长97.9%,主要原因是本年度人员增加

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入0万元,支出0万元,结转结余0万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支,与上年比较无变化。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年减少(增加)0万元,无变化。其中:

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出0万元,与上年比较无变化年初未安排预算

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,运行维护费无,与上年比较无变化,年初未安排预算

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,与上年比较无变化,较预算减少0.2万元,原因是当年无公务接待。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0万元,与上年比较无变化。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元,与上年比较无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金342.79万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出7.58万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:2018年度机关运行经费支出较上年增加3.75万元,增长97.92%,主要原因是人员增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额24.76万元,其中:政府采购货物类支出24.76万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金 

备注:以上数据(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。      

 

原西安市长安区扶贫开发办公室2018年度部门决算公开报表.xls



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