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西安市长安区五台街道办事处 2018年度部门决算公开说明

索 引 号:19091716572178 发布时间:2019-09-04 17:03 来源:区财政局 浏览次数: 次
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一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项方针、政策,根据国家的政策和上级政府的决定,制定本街道实施的具体方案和办法。

2、指导和帮助居民委员会、村民委员会工作;负责人民调解工作。

3、负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营;负责市容环境卫生和绿化工作,监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。

4、推动、帮助村(居)经济发展,组织单位和村(居)搞好社会建设,繁荣村(居)文化,发展村(居)教育、卫生、体育等服务事业。

5、组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理;组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作;负责计划生育管理;搞好待业人员管理和劳动就业推荐;组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

6、反映群众的意见和要求,处理来信来访事宜。

7、受区政府委托,负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8、承办区人民政府交办的其它事项。

(二)机构设置

截止2018年底,内部机构设置为9个科室、站、所:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、城乡环境卫生管理办公室、农业综合服务站、文化广播电视服务站、劳动保障事务所、财政所。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)经济发展稳步增长。2018年,五台街道固定资产投资、社会消费品零售总额稳中有升,全年净增个体工商户198户,新增中小企业4户,完成个转企10户,粮食总产量0.49万吨,经济社会各项事业继续保持稳定增长良好态势。

(二)重点项目进展顺利。石砭峪社区已搬迁入住,新村“一厅八室一广场”为核心的村级党组织标准化阵地建设全面完成,联村党委试点工作顺利推进。

(三)率先完成村“两委”换届工作。按照省市区澳门皇家赌场:第十届农村“两委”换届工作部署,五台街道扎实安排、压茬推进,在全区率先完成10个村“两委”换届工作。

(四)民生工作扎实开展。全年完成农村劳动力转移3104人,完成任务103.5%,新增城镇就业380人,完成任务105%,农村劳动力培训646人,办理就业失业登记62人。新农村、石砭峪新村2个幸福院已建成并通过验收,西街社区居家养老服务站建成并投入使用。完成了街道便民服务大厅标准化建设提升,积极推行各项便民服务措施,公布最多跑一次办理服务事项17项,群众一次性办结率达到99.4%,大力宣传推广养老保险、高龄等网上服务平台,养老保险年检2121人,在全区率先完成养老保险年检任务。

(五)脱贫攻坚全力推进。全年组织培训四支队伍、帮扶干部4次,召开联席会议10次,严格落实“八个一批”帮扶措施,做到107户贫困户产业扶贫全覆盖,完成13户贫困户危房改造及石砭峪山区在册贫困户搬迁工作任务,安排贫困户公益性岗位就业15人,教育资助15人,继续落实金融扶贫政策,36户金融扶贫收益已发放到位。全年开展春节、端午节、中秋节集中慰问活动3次,高质量完成了36户74人的脱贫退出任务。

(六)建设良好生态环境。持续开展“烟头革命”、“厕所革命”,建立了46人的三级“路长”体系,20人的三级“河长”体系,强化巡查整治,巩固工作成效。建成了95人的保洁员队伍,确保主次干道清扫保洁率达到100%,巷道达到90%以上。建立完善日常巡查制度,执法人员每日在辖区进行巡查,每周检查不少于4次,每月至少开展1次联合执法检查,对辖区乱搭乱建,乱堆乱放,占道经营及河道沿线进行全面治理。全面完成了1500户户厕改造任务,持续开展“清洁乡村”行动,全面整治脏乱差问题。开展治污减霾网格化管理工作,辖区44户餐饮单位全部完成煤改洁及油烟净化工作,4家加油站完成三次油气回收改造任务,取缔“散乱污”企业2家。加强水源地保护工作,取缔并关闭石砭峪水源地一、二级保护区内农家乐7户,完成水源地二级保护区内570人搬迁任务。严格落实秦岭北麓生态保护各项政策,义务植树70亩,完成留村大绿地新苗补植工作。严格落实森林防火及三夏禁烧工作,全年实现了“零火点”的防控目标。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位为本级机关。

序号

单位名称

1

西安市长安区五台街道办事处(本级)

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制49人,其中行政编制28人、事业编制21人;实有人员56人,其中行政28人、事业28人。单位管理的离退休人员14人。

图片1.png

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计4986.32万元,较上年增加3414.36万元,增长217.2%,主要原因是预算追加秦岭违建整治工作经费、河道保洁员经费、148线五台新农村至留村段电力线路改迁项目、石砭峪新型社区建社资金、500路停车场拆除及土地复垦项目、新型农村社区建设专项、农村幸福院项目等。

(2)2018年度支出总计4986.32万元,较上年增加3414.36万元,增长217.2%,主要原因是预算追加秦岭违建整治工作经费、河道保洁员经费、148线五台新农村至留村段电力线路改迁项目、石砭峪新型社区建社资金、500路停车场拆除及土地复垦项目、新型农村社区建设专项、农村幸福院项目等。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计4986.32万元,其中:

图片2.png

财政拨款收入4986.32万元,占总收入的100%,较上年增加3414.36万元,增长217.2%包括:一般公共预算财政拨款2293.5万元,较上年增加770.44万元,增长50.58%,主要原因是预算追加秦岭违建整治工作经费、河道保洁员经费、148线五台新农村至留村段电力线路改迁项目、石砭峪新型社区建社资金、500路停车场拆除及土地复垦项目等;政府性基金预算财政拨款2692.82万元,较上年增加2643.92万元,增长5406%,主要原因是增加新型农村社区建设专项、农村幸福院项目等。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计4986.32万元。其中:

(1)基本支出775.13万元,占总支出的15.54%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费712.26万元和公用经费62.87万元,较上年增加138.45万元,增长21.75%,主要原因是新调入人员增加工资福利支出及三金补贴。

(2)项目支出4211.19万元,占总支出的84.46%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增加3275.92万元,增长350.26%,主要原因是预算追加和上级专款增加。主要包括秦岭北麓违建专项整治项目124万元,关中民俗博物院征地补偿项目260.68万元,石砭峪山区土地复垦项目40万元,新型农村社区建设项目212.10万元,500路停车场建设56.80万元,石砭峪新型社区建设2400万元,农村幸福院建设100万元,美丽乡村建设50万元等。

图片1.png

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入4986.32万元,较上年增加3414.36万元,增长217.2%,主要原因是预算追加秦岭违建整治工作经费、河道保洁员经费、148线五台新农村至留村段电力线路改迁项目、石砭峪新型社区建社资金、500路停车场拆除及土地复垦项目、新型农村社区建设专项、农村幸福院项目等。

(2)2018年度财政拨款支出4986.32万元,较上年增加3414.36万元,增长217.2%,主要原因是项目支出秦岭违建整治工作经费、河道保洁员经费、148线五台新农村至留村段电力线路改迁项目、石砭峪新型社区建社资金、500路停车场拆除及土地复垦项目、新型农村社区建设专项、农村幸福院项目等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2293.50万元,按支出功能分类科目,包括:

(1)一般公共服务支出748.67万元。包括:政府办公厅(室)及相关机构事务571.55万元,较上年增加94.21万元,增长19.74%,主要原因是增加了突发事件处理经费;财政事务19.54万元,较上年增加16.88万元,增长583.22%,主要原因是内部人员编制调整导致工资增加,组织事务4万元,较上年增加4万元,增加100%,主要原因是新增人员导致工资增加;其他一般公共服务支出153.58万元,较上年增加123.58万元,增长411.93%,主要原因是增加了第一书记和驻村工作队经费4万元、秦岭北麓违建专项整治经费124万元,社会公共事务29.58万元。

(2)文化体育与传媒支出306万元,包括:文化支出45.32万元,较上年增加9.75万元,增长27.41%,主要原因是新增人员工资增加;文物支出260.68万元,较上年增加236.77万元,增长990.26%,主要原因是预算追加关中民俗博物院征地补偿资金支出。

(3)社会保障和就业支出65.57万元,包括人力资源和社会保障管理事务支出65.57万元,较上年增加20.31万元,增长44.87%,主要原因是新增人员工资增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出14.05万元,包括计划生育事务14.05万元,较上年减少4.48万元,下降24.17%,主要原因是人员退休工资减少。

(5)节能环保支出40万元,包括自然生态保护40万元,较上年减少159.39万元,下降79.94%,主要原因是项目完成。

(6)城乡社区支出554.49万元,包括城乡社区管理事务220.86万元,较上年增加70.34万元,增长46.73%,主要原因是增加污水处理厂运行及城市环境治理工作经费;城乡社区公共设施268.94万元,较上年增加263.94万元,增长5278.8%,主要原因是增加500路停车场建设及新型农村社区建设项目;城乡社区环境卫生64.69万元,较上年增加26.62万元,增长69.92%,主要原因是增加市容建设管理经费。

(7)农林水支出535.25万元,包括农业支出224.24万元,较上年增加10.62万元,增长4.9%,主要原因是发放村干部补贴;扶贫支出31万元,较上年增加31万元,增长100%,主要原因是新增移民搬迁项目;农村综合改革254.46万元,较上年增加4.46万元,增长1.7%,主要原因是一事一议财政奖补项目资金增加;其他农林水支出25.55万元,较上年增加25.25万元,增长841.67%,主要原因是预算追加河道保洁员经费。

(8)其他支出29.49万元,较上年减少0.51万元,下降1.7%,主要原因是基层政权建设及公益事业建设资金减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出775.13万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费712.26万元,其中:工资福利支出471.83万元,较上年增加108.18万元,增长29.75%,主要原因是新增人员工资福利支出及三金支出增加;对个人和家庭补助支出240.43万元,较上年增加2.10万元,增长0.9%,主要原因是离退休费增加。

(2)公用经费62.87万元,其中:商品和服务支出62.87万元,较上年增加28.17万元,增长81.18%,主要原因是新增人员公用经费增加及预算追加其他交通费用。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入2692.82万元,较上年增加2643.92万元,增长5406%,主要原因是增加石砭峪新型社区建设收入;支出2692.82万元,较上年增加2643.92万元,增长5406%,主要原因是增加石砭峪新型社区建设支出。

 5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出3.99万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.99万元,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%;公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加2.27万元,增长131.98%,其中:

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出0万元,较上年无变化;当年无此预算。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

    2018年购置车辆0台,支出0万元,较上年对比无增减变化;当年无此预算。

    公务用车运行维护支出3.99万元,较上年增加2.27万元,增长131.98%,主要原因是沿山有防火防汛任务,增加公务车辆运行费;比当年预算减少0.01万元,主要原因是年终未及支付。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,上年度公务接待费0万元,原因是单位严格执行“八项规定”,单位无接待任务;比当年预算减少1.68万元,主要原因是2018年无接待任务。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.79万元,主要是机关党建培训支出,较上年减少0.23万元,下降22.55%,主要原因是培费业务减少。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元,上年度会议费支出0万元,无增减变化,主要原因是机关厉行节约,精简会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1518.37万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支出775.13万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计775.13万元,占机关运行经费的100%。2018年度机关运行经费支出较上年增加134.45万元,增长21.75%,主要原因是新增人员导致工资及三金支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出,并已公开空表,且无授权中小企业的政府采购。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年底,本部门及所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

备注:以上数据(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。


    西安市长安区五台街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls



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