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西安市长安区支持开发区高校协调办公室 2018年度部门决算公开说明

索 引 号:19091717073980 发布时间:2019-09-04 17:14 来源:区财政局 浏览次数: 次
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一、部门主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.贯彻落实区委、区政府支持开发区高校建设的工作部署,负责开发区、高校的协调工作;

2.拟定我区与开发区合作共建的管理办法;

3.落实我区与开发区财税收入分配机制和相关经济指标的划转工作;

4.协调、督促区级有关部门、街道办事处在与开发区高校合作共建中承担任务的落实;

5.协助开发区、高校做好征地拆迁、农民安置以及社会稳定等相关工作;

6.承办区政府交办的其他工作。

按照长字[2017]23号文件精神,长安区“双创”工作管理委员会与区协调办合署办公,主要职责为:

1.负责长安“双创”中心的日常管理和运营,拟定长安区“双创”工作规划、相关扶持政策,提交领导小组决策;

2.负责管理和指导区内创业创新、电子商务、众创空间、文化创业、创业大赛、大学生艺术节等相关工作,并联系、协调区内各高校创业创新工作;

3.负责区政府发起和引导创办的各类创业创新基金的管理运营,及中、省、市奖补资金和区财政配套资金的申报使用;

4.负责区内孵化器、众创空间、创新中心、创业咖啡、创业大赛以及各类创业创新活动的认定和向上申报工作。

(二)机构设置

根据三定方案的规定,西安市长安区支持开发区高校协调办公室设5个内设机构:办公室、开发区协调科、高校协调科、重点项目科、法治建设科。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)持续加强软、硬件建设,双创工作再创新高

1.紧盯“5552”目标任务,建成澳门皇家赌场:众创载体

全年新建成众创载体48个,总面积118.3975万平方米(累计建成众创载体74个,总面积170.0075万平方米),按照年度市考指标“众创载体个数22个,面积达到42万平方米”的目标要求,已分别完成目标任务的336%、404.8%。

2.扎实开展创新创业活动,着力营造良好环境

一年来,先后配合市领导在我区开展“创业西安行?长安站”活动5次;组织开展区委、区政府主要领导“创业西安行?长安区在行动”系列活动17次;接待西安科博会商务考察团、西商大会客商等各类参观考察活动16次;举办西安国际创业大会(第二届)Find校园合伙人暨西安国际大学城中法创客大赛、2018百度(西安)创新中心硬科技创新大会暨“创青春”陕西省青年创新创业大赛、2018西安区块链产业发展高峰论坛、2018第八届陕西省互联网大会等大型活动4场,对陕西师范大学、西北大学等8所高校创业创新工作进行表彰奖励,对淘丁创新中心等5家众创空间给予奖励补助,营造了浓厚的创新创业氛围。

3.切实发挥服务职能,创业创新成果丰硕

以全区大调研活动为契机,围绕创业者需求,有效解决就餐、停车、网络等实际问题展开工作;率先建成全区首家无人超市“掌合云便利”;组织区内企业申报市级众创载体,着力打造“长安区知识产权服务基地及联盟建设培育项目”;累计向市科技局推荐22名市级创业英雄人选,其中1人被评为2018年度“西安市十大创业杰出人物”;全区74个众创载体已累计入驻创业团队500余个,创业者总数超过4500人,吸引各类高端人才400余人;陕西淘丁集团、西安铃兰国际早教进入新三板孕育培养期,必优生活网络科技有限公司在新四板成功上市;西安多吉影视文化传媒有限公司等一大批优秀企业落户我区,形成了“大企业顶天立地、小企业铺天盖地”的良好格局。

(二)全力支持合作共建,实现更高质量共赢发展

一年来,我们按照“优势互补、共建共赢”的工作理念,继续大力支持西安高新区、航天基地、西咸新区沣东新城、沣西新城加快发展,努力促进合作共建工作不断取得新成效。

1.地铁6号线相关工作顺利推进。主动对接市地铁办,就侧坡车辆段建设项目用地范围内地面附着物赔付等问题达成一致意见,并成功签订了相关书面协议,为项目建设提供有力保障。

2.合作共建区重点项目加快建设。不断加大服务配合力度,抽调专人进驻一线,全力做好高新区长安通讯产业园奕斯伟重点项目地面附着物赔付等前期工作,有效确保项目如期开工建设;合作共建范围内三星二期、中兴二期、西安法士特汽车出口基地等47个重点在建项目进展顺利,其中首创奥特莱斯、烽火数字产业园、高新区军民融合园、创汇社区等项目进展较快,全面超额完成年度投资计划。

3.高新区托管移交工作按期完成。积极协助区民政局等部门,扎实做好高新自主创新示范区核心区涉及我区相关街道的托管移交工作,全力支持国家自主创新示范区和自贸区核心区建设。

4.社会事务及民生工作有效落实。顺利完成兴隆社区回迁安置剩余户选房工作;协调航天基地进一步理顺合作共建区社区卫生计生公共服务管理职责;配合航天基地拆迁办顺利启动韦曲街道枣园村回迁安置,按计划启动实施东兆余村拆迁工作。

5.主要经济指标按时足额划转。2018年全年,高新区、航天基地123家规模以上工业企业累计完成产值1151.93亿元,占全区总量的98.3%;累计完成固定资产投资481.39亿元,占全区总量的70.97%。

(三)主动联系服务驻区高校,推进长安国际大学城建设

建立了区级领导联系服务驻区高校机制,先后拜访西安电子科技大学、西北政法大学、西北工业大学、西安美术学院、西北大学、西安培华学院、西安科技大学高新学院、西安邮电大学、陕西师范大学、西安财经学院等10所高校,上门征求高校建设发展过程中存在的困难和问题,积极予以回应和解决;开展高校周边公共交通专项调研,及时跟进了解高校专线运行情况;组织举办“你好,新生”大学生开学季系列活动,全方位展示长安经济社会发展所取得的成就,营造热情、包容、共享的城市氛围;配合区人大、区政协做好文史图书捐赠、科教资源利用情况专题调研等活动;精心筹划举办“春浪”音乐节,打造“音乐之城”,促进校地融合,提升城市品位。

(四)参与秦岭北麓违建整治,在实践中锤炼铁军作风

按照区委、区政府安排部署,顾全大局、勇于担当,主要领导牵头负责,抽调干部先后参与滦镇街道、东大街道6个村拉网式排查、名仕金沙河公寓项目(17个未开工项目之一)、群贤别业项目(15个涉别项目之一)、上王温泉酒店项目处置及上王村6栋没收别墅提升改造等多项工作,确保按期完成各项任务,全面打好秦岭保卫战。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

序号

单位名称

1

西安市长安区支持开发区高校协调办公室(本级)

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制20人,其中事业编制20人。实有人员20人,其中行政2人,事业18人。单位管理的离退休人员0人。

五、2018年度部门决算收支情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计1911.03万元,较上年减少 1043.09万元,主要原因是双创项目收入减少。  

(2)2018年度支出总计1912.12万元,较上年减少1040.22万元,主要原因是双创项目支出减少。

2、2018年度收入构成情况

2018年度收入总计1911.03万元。其中财政拨款收入1911.03 万元,占总收入的100%,较上年减少1043.09万元,下降35.31%,包括:一般公共预算财政拨款1911.03万元,较上年减少1043.09万元,下降35.31%,主要原因是双创项目收入减少;政府性基金预算财政拨款0万元,与上年无变化。

3、2018年度支出构成情况

2018年本年支出合计1912.12万元。其中:

(1)基本支出279.92万元,占总支出的14.64%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费257.62万元和公用经费22.30万元,较上年增加84.69万元,增长43.38%,主要原因是人员新增以及工资社保调整。

(2)项目支出1632.20万元,占总支出的85.36%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年减少1124.92万元,下降40.80%,主要原因是双创项目支出减少。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入1911.03万元,较上年减少1043.09万元,下降35.31%,主要原因是双创项目支出减少。

(2)2018年度财政拨款支出1912.12万元,较上年减少1040.22万元,下降35.23%,主要原因是双创项目支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1912.12万元,按支出功能分类科目,包括:

(1)一般公共服务支出1497.42万元,其中其他一般公共服务支出1497.42万元,较上年减少1454.92万元,下降49.28%,主要原因是双创项目支出减少。

(2)科学技术支出120.00万元,其中其他技术研究与开发支出120万元,较上年增加120万元,增长100%,原因是新增小微企业创业创新支出。

(3)资源勘探信息等支出315.70万元,其中中小企业发展专项支出315.70万元,较上年增加315.70万元,增长100%,原因是新增支持我区众创载体建设项目建设支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出279.92万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费257.62万元,其中:工资福利支出248.71万元,对个人和家庭补助支出8.91万元,较上年增加84.16万元,增长48.52%,主要原因是人员新增以及工资社保调整。

 (2)公用经费22.30万元,其中商品和服务支出22.30万元,较上年增加0.53万元,增长2.43%,主要原因是日常支出增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出为4.31万元,其中,因公出国(出境)费用4.31万元,占“三公”经费的100%;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元;公务接待费0万元。2018年度“三公”经费支出较上年增加4.31万元,增长100%,其中:

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出4.31万元,较上年增加4.31万元,增长100%;比当年预算增加4.31万元,主要原因是市科技局安排外出考察双创项目。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年公务用车购置及运行维护费用0万元,较上年无变化,与当年预算一致。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,较上年无变化,比当年预算减少0.95万元,主要原因是无接待任务。

2.培训费支出决算情况

2018年培训费支出0.16万元,较上年减少0.17万元,下降51.52%,主要原因是培训调整。

3.会议费支出决算情况

2018年无会议费支出,较上年无变化。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度1个项目专项经费开展绩效评价,涉及资金72万元,占一般公共预算项目支出总额的4.41%。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年度本部门政府采购支出总额85.74万元,其中政府采购货物类支出1.71万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务类支出84.03万元;授予中小企业的合同金额为85.74万元,占政府采购支出总金额的100%。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年底,本部门无车辆、无单价50万元以及100万元以上大型通用设备。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国“境”费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

备注:以上数据(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

 

 西安市长安区支持开发区高校协调办公室2018年度部门决算公开报表.xls


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