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西安市长安区子午街道办事处 2018年度部门决算公开说明

索 引 号:19091717121465 发布时间:2019-09-04 17:18 来源:区财政局 浏览次数: 次
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一、部门概况

部门主要职责

1、贯彻上级党委和政府的决议、决定,对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育,在辖区内积极组织开展两个文明建设。

2、管理街道经济工作,制订街道经济发展规划并组织实施。

3、负责搞好辖区内城市环境管理工作,搞好社区服务、社区文化、民政社保和其他社会管理工作,负责社会治安综合治理和计划生育工作。

4、负责指导,帮助辖区社区居民委员会开展工作,提高自治能力。  

5、协助劳动就业部门做好待业人员的管理,劳动就业和再就业工作。

6、协助有关部门做好街道工商、税务等工作。

7、负责指导和组织开展群众文化、科普、体育及卫生保健工作。

8、接待、办理人民群众来信来访,真实反映群众的意见和要求,保障辖区稳定。

9、承办上级党委和上级政府交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

西安市长安区子午街道办事处设行政单位1个,无下属单位。下设党政办、经济发展办公室、社会事务办、城乡环境卫生管理办公室、农业服务站、文化广播电视服务站、计生服务站、财政所、劳动保障事务所。

序号单位名称
1西安市长安区子午街道办事处

三、2018年度部门工作任务完成情况

1、坚决打赢秦岭保卫战。全面开展拉网式排查,完成66.6平方公里内12000多个点位的排查任务以及违建拆除工作,累计拆除违建项目49宗、28050.93平方米。做好大棚房整治工作,切实做到排查从零开始,整治从零开始,高标准、严要求,彻底排查、彻底整治,重点聚焦大型“大棚房”整治,以干就干最好的状态全面完成了街道“大棚房”整治工作任务。

2、经济健康持续发展。全力完成经济指标,全街道固定资产投资完成1.54亿元、社会消费品零售总额8.74亿元、规模以上工业增加值完成1980万元、新增中小企业5户、净增个体户300户;北方谷雨重点项目全年累计投资2000万元,完成全年任务的115%;并完成了抱石村、甫店村、张村3个片区化中心社区建设;加大水寨新型社区管理协调,为后续搬迁夯实基础;王庄社区二期主体建设已竣工;东村社区正在进行电力施工。

3、民生保障稳步推进。全面推进产权改革,打造了张村、甫店村、子午镇村3个示范村;劳动就业成效显著,新增城镇就业566人,劳动力转移4911人、新增低保17户、五保6户、临时救助45户;扎实完成城乡居民养老保险征缴工作及5445人年审工作;全年完成旅游接待485万人次,旅游收入14.3亿元;举办第二届樱桃节实现收入3万元。

4、脱贫攻坚取得实效。扎实推进八个一批帮扶政策。为每户贫困户发放产业分红800元,为134户贫困户新增7000元产业扶贫资金,每户固定分红560元;开展技能培训44人次,创业2人,转移就业71人,解决公益专岗就业17人;完成9户贫困户、3户无房户危房改造;聘用5名生态护林员;完成61个学生两免一补、营养改善、助学金发放、助学贷款办理等工作;在册贫困户参合率100%;医疗费用报销232人次;第一时间完成103户贫困户低保金、33人五保金的发放。

5、社会环境建设。定期对全街道社会稳定情况进行分析研判,将不稳定因素消除在萌芽状态;持续坚持领导接访制度,有效化解矛盾;扎实做好“12345”市民热线投诉回复,全年办结540余单,办结率100%;重要节日、活动,充分发挥“红袖章”平安志愿者等群防群治队伍作用,全面对街道驻地、校园周边及人员密集场所治安巡查,有效加强对社会面和重要部位的管控;提前完成“雪亮工程”49个点位安装工作;深入推进扫黑除恶宣传工作,累计发放宣传资料1000余份、平安建设倡议书5000余张、宣传年画2000余张,充分利用15块LED滚动播出扫黑除恶、平安建设宣传标语,公众安全感大幅提升,社会大局更加和谐稳定。

四、部门人员情况说明

截至2018年底,本部门人员编制75人,其中行政编制38人、事业编制37人;实有人员69人,其中行政30人、事业39人。单位管理的离退休人员31人。

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五、2018年度部门决算情况

(一)2018年度收入支出总体情况

1、本年度收入支出总体情况

(1)2018年度收入总计7934.72万元,较上年增加4961.52万元,增长166.87%,主要原因是职工养老保险单位部分、住房公积金;小城镇基础设施建设;城市建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(2)2018年度本年支出总计7934.72万元,较上年增加4961.52万元,增长166.87%,主要原因是职工养老保险单位部分、住房公积金;小城镇基础设施建设;城市建设支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2、本年度收入构成情况

2018年本年收入总计7934.72万元。其中:财政拨款收入7934.72万元,占总收入的100%,较上年增加4961.52万元,增长166.87%,包括:一般公共预算财政拨款5046.31万元,较上年增加2792.11万元,增长123.86%,主要原因是职工养老保险单位部分、住房公积金;小城镇基础设施建设;政府性基金预算财政拨款2888.41万元,较上年增加2169.41万元,增长301.73%,主要原因是城市建设支出、其他国有土地使用权安排的支出增加。

3、2018年度支出构成情况                                                                                                

2018年本年支出合计7934.72万元。其中:(1)基本支出1013.10万元,占总支出的12.77%,是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费945.32万元和公用经费67.79万元,较上年增加208.58万元,增长25.93%,主要原因是人员增资、职工养老保险、住房公积金。(2)项目支出6921.62万元,占总支出的87.23%,是为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,较上年增加4752.95万元,增长219.16%,主要原因是小城镇基础设施建设,城市建设支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。主要包括一般公共服务支出367.3万元,节能环保支出94.65万元;城乡社区支出5839.93万元;农林水支出576.87万元;交通运输支出5万元;其他支出37.86万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

(1)2018年度财政拨款收入7934.72万元,较上年增加208.58万元,增长166.87%,主要原因是职工养老保险单位部分、住房公积金;小城镇基础设施建设;城市建设支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

(2)2018年度财政拨款支出7934.72万元,较上年增加208.58万元,增长166.87%,主要原因是职工养老保险单位部分、住房公积金;小城镇基础设施建设;城市建设支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5046.31万元,按支出功能分类科目,包括:

(1)一般公共服务支出1142.58万元,包括:

政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行732.88万元,较上年增加185.98万元,增长34.01%,主要原因是养老保险单位部分、住房公积金;政府办公厅(室)及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务5.98万元,较上年增加5.98万元,增长100%,原因是处理突发事件。

财政事务—事业运行42.40万元,较上年减少4.56万元,下降9.71%,主要原因是人员的减少。

其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出361.32万元,较上年减少13.5万元,下降3.60%,主要原因是社会事务支出减少。

(2)文化体育与传媒支出—文化—其他文化支出52.44万元,较上年增加10.59万元,增长25.30%,主要原因是养老保险、住房公积金等的增加。

(3)社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出18.93万元,较上年减少3.96万元,下降17.30%,主要是人员的减少。

(4)医疗卫生与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构24.62万元,较上年增加0.33万元,增长1.36%,主要原因是养老保险、住房公积金等的增加。

(5)节能环保支出—自然生态保护—农村环境卫生保护94.65万元,较上年减少3.84万元,下降3.90%,主要原因是办公、宣传费用减少。

(6)城乡社区支出2975.52万元,包括:

城乡社区管理事务—城管执法94.73万元,较上年增加19.45万元,增长25.84%,主要原因是人员的增加;城乡社区事务管理—其他城乡社区管理事务支出116万元,较上年减少23.98万元,下降17.13%,主要原因是机械费减少。

城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设2700万元,较上年增加2693万元,增长38471.43%,主要原因是小城镇基础建设增加。

城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生64.79万元,较上年增加9.76万元,增长17.74%,主要原因是环境卫生整治的次数、人工费增加。

(7)农林水支出718.71万元,包括:

农业—事业运行141.84万元,较上年增加20.2万元,增长16.61%,主要原因是养老保险、住房公积金的增加;农业—其他农业支出202.65万元,较上年增加53.79万元,增长36.13%,主要原因是村干部人员增加。

农村综合改革—对村级一事一议的补助345.04万元,较上年减少112.73万元,下降24.63%,主要原因是一事一议项目减少;农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助16.5万元,较上年减少22.5万元,下降57.69%,主要原因是行政村合并。

其他农林水支出—其他农林水支出12.68万元,较上年增加3.36万元,增长36.05%,主要原因是河道保洁支出的增加。

(8)交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出5万元,较上年减少1万元,下降16.67%,主要原因是村级慈善桥补助减少。

(9)其他支出—其他支出—其他支出13.86万元,较上年减少2.28万元,下降14.13%,主要原因是用于社会福利彩票公益金支出减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1013.10万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括:

(1)人员经费945.32万元,其中:工资福利支出527.98万元,较上年增加67.94万元,增长14.77%,主要原因是职工养老保险、住房公积金;对个人和家庭补助支出417.34万元,较上年增加150.08万元,增长56.15%,主要原因是抚恤金、退休人员降温费、奖励金等增加。

(2)公用经费67.79万元,其中:商品和服务支出67.79万元,较上年减少9.44万元,下降12.22%,主要原因是人员减少。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2018年度政府性基金财政拨款收入2888.41万元,支出2888.41万元,结转结余0万元,较上年增加2169.41万元。主要原因是城市建设支出、国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门2018年度无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”实际支出3.96万元,其中,因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.96万元,公务用车购置及运行维护费占“三公”经费的100%;公务接待费0万元,占“三公”经费的0%。2018年度“三公”经费支出和2017年度持平,其中:

(1)因公出国(境)支出情况

2018年因公出国(境)支出0万元,与2017年持平 ,当年无预算。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台,支出0万元,与2017年持平,当年无预算。公务用车运行维护支出3.96万元,与2017年持平,比当年预算减少0.04万元,主要原因厉行节约。2018年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

(3)公务接待费支出情况

2018年公务接待费支出0万元,与2017年持平,比当年预算减少2.16万元,主要原因是本年度无公务接待支出。

2、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.13万元,主要是职工干部培训支出,较上年增加0.09万元,增长8.65%,主要原因是培训人次增加。

3、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元,与2017年持平。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金583.37万元,占一般公共预算项目支出总额的54.57%。

(1)涉及突发事件处理项目10万元,该项目用于临时性突发事件处理,保障辖区稳定,减少上访事件,综合评估分数92分;

(2)社会公共事务项目支出30万元,该项目主要用于开展日常工作,购买办公用品,固定资产,制作各类制度横幅等支出,综合评估分数93分;

(3)村级办公经费项目39万元,该项目主要用于街道行政村日常办公支出,保障行政村的正常运转,综合评估分数92分;

(4)街道执法大队经费项目100万元,该项目主要用于街道执法人员工资,办公经费,违建拆除机械费等支出,加强了对违法行为的查处力度,减少违法事件发生,提升群众满意度,综合评估分数91分;

(5)城市综合治理项目支出140万元,该项目主要用于城乡社区管理事务支出,提升城市治理水平,资金用于开展工作办公费、劳务费、机械使用等,使辖区城市治理水平显著提升,综合评估分数88分;

(6)市容城建项目支出80万元,该项目主要用于购买保洁用具,聘用人员劳务费,租用机械费等,通过实施,很大程度的改善城乡环境卫生,提高群众满意度,综合评估分数90分;

(7)村干部补贴项目支出184.37万元,该项目主要用于各行政村三委会干部补贴,提高村干部工作积极性,保障村级各项工作顺利完成,综合评估分数98分。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度本部门机关运行经费支67.79万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中:行政单位1户,合计67.79万元,占机关运行经费的100%, 2018年度机关运行经费支出较上年减少9.44万元,下降12.22%,主要原因是人员减少。

(二)政府采购支出情况

本单位2018年无政府采购支出,并已空表公开,且无授予中小企业的政府采购。

(三)国有资产占用及购置情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆,主要是沿山防火、村级环境卫生整治及街道保洁。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。

4、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。


备注:以上数据(含附表),计量单位为万元,保留两位小数,若存在尾数差异,属报表转换时四舍五入问题,可以忽略不计。

 

 西安市长安区子午街道办事处2018年度部门决算公开报表.xls

          


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